Seleccionar la contabilidad en Accept
Navegar a Beheer > Administratie > Instellingen
Abrir la carpeta eFactuur en los ajustes
Abrir los ajustes de eVerbinding
Configurar la versión de API y SimpleInvoicing
Introducir la App Key, el Secret y el Bedrijfs-ID
Configurar los datos del remitente y los ajustes de carpeta
Marcar la opción Gebruik debiteur dossiernummer als KvK
Abrir la factura en Accept
Verificar la dirección de facturación y el correo electrónico
Seleccionar Uitvoer con eFactuur y eVerbinding bericht
Confirmar el envío en Accept
ProductoDesarrolladoresConocimiento
Plataforma Control
Conectar Accept con eConnect

Conectar Accept a través de la API nativa con SimpleInvoicing 2.0 para envío y recepción.

Método de integraciónClaves de conexión (API nativa v3)DirecciónEnvío + RecepciónSuscripción mínimaBasicContrato requeridoNo

Con Accept puede enviar y recibir facturas electrónicas a través de eConnect. La conexión funciona mediante claves de conexión y es compatible con SimpleInvoicing versión 2.0.

Antes de empezar
  • Una cuenta eConnect activa con al menos una suscripción Basic
  • Acceso de administrador a su entorno Accept
  • Sus claves de conexión eConnect (App Key y Secret)
Configurar la conexión
Paso 1: Crear las claves de conexión

Cree las claves de conexión en la plataforma eConnect. Siga los pasos descritos en Crear claves de conexión.

Paso 2: Configuración en Accept
  1. Inicie Accept y seleccione la contabilidad que desea conectar.
  2. Vaya a Beheer > Administratie > Instellingen.
  3. Abra la carpeta eFactuur y luego eVerbinding (o eConnect, según la versión).

  4. Configure los siguientes valores:
    • Marque Gebruik API versie 3
    • Seleccione SimpleInvoicing versión 2.0
    • Introduzca su dirección de correo electrónico utilizada para eConnect
    • Pegue la App Key y el Secret
    • Configure opcionalmente las carpetas para facturas de compra y venta
    • Introduzca su Bedrijfs-ID (el número XCNL o XCBE de la plataforma)
    • Complete los datos del remitente (país: NL)



  5. Al utilizar la versión 2.0: marque Gebruik debiteur dossiernummer als KvK.
Paso 3: Configurar los deudores

Para cada deudor, registre la dirección de correo electrónico y el número de identificación correctos en la ficha del deudor (pestaña Eigenschappen):

  • Rijksoverheid: introduzca el número OIN en el campo FAX/OIN
  • Organización con KvK: introduzca el número KvK en el campo Dossier/KvK nr
  • Sin KvK: la plataforma utiliza automáticamente un KvK ficticio (99999998)
Paso 4: Enviar facturas
  1. Abra la factura en Accept.
  2. Verifique que la dirección de correo electrónico correcta está configurada en la dirección de facturación.
  3. Haga clic en Uitvoer y seleccione eFactuur > eVerbinding bericht.
  4. Confirme con Ja y escriba VERZENDEN.

Importante: No incluya líneas de factura vacías, ya que esto puede interrumpir el procesamiento.

Después del envío, encontrará el Aflever-ID en la pestaña "Extra" en la parte inferior de la factura.

¿Necesita ayuda con la conexión? Contacte con soporte.

Configure su conexión

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