¿Envía sus facturas de venta por correo electrónico a sus clientes? Al reenviarlas simultáneamente a eConnect, quedan automáticamente disponibles en su Bandeja de salida. De esta forma dispone de un archivo digital completo de todas sus facturas salientes, que se procesan automáticamente en su software contable.

En cuanto su organización esté activada en la plataforma, recibirá una dirección de correo electrónico propia para facturas de venta:

<numero-coc>@verkoopfacturen.econnect.eu

Esta dirección está disponible de inmediato, sin necesidad de activación. Sin embargo, la configuración predeterminada no siempre se adapta a sus necesidades específicas. Por ello, compruebe siempre que la dirección esté correctamente configurada, o cree una nueva dirección a través del Email Receiver donde pueda ajustar la configuración exactamente a su gusto.

La forma más sencilla de enviar sus facturas de venta a eConnect es a través del campo BCC. Cuando envíe una factura por correo electrónico a su cliente, añada la dirección de facturas de venta en el campo BCC. Su cliente recibirá la factura como de costumbre, y simultáneamente se enviará una copia a eConnect para su procesamiento.

Este método funciona especialmente bien si añade la dirección BCC por defecto en su cliente de correo electrónico o software de facturación. De esta manera no tiene que pensar en ello y construye automáticamente un archivo completo.

Cuando un correo electrónico con una factura adjunta llega a su dirección de facturas de venta, el procesamiento se desarrolla de la siguiente manera:

1. Clasificación: el sistema analiza cada archivo adjunto y determina si se trata de una factura u otro tipo de documento (como una especificación o un albarán).
2. Reconocimiento: las facturas PDF se convierten mediante el IDR (Intelligent Document Recogniser) en una e-factura validada. Las facturas XML se validan directamente.
3. Archivado: la factura procesada aparece en su Bandeja de salida y se transmite automáticamente a su software contable conectado.

La diferencia con las facturas de compra reside en el destino: las facturas de compra llegan a su Bandeja de entrada, las facturas de venta a su Bandeja de salida.

Atención: su software contable o sistema ERP debe poder importar facturas de venta desde la Bandeja de salida. No todos los paquetes de software admiten la importación de facturas de venta a través de una conexión. Consulte previamente con su proveedor de software si esto es compatible.

Además de la dirección BCC, puede configurar un remitente de confianza con el tipo de documento "Factura de venta". Esto resulta práctico si envía sus facturas de venta desde un sistema o dirección de correo electrónico fijos y desea automatizar el archivado sin utilizar BCC.

Al configurar un remitente de confianza con el tipo de documento "Factura de venta", las facturas se archivan para su procesamiento administrativo en su Bandeja de salida, a través de un canal diferente al utilizado para el envío a su cliente.

En el caso de la autofacturación, el comprador emite la factura en nombre del proveedor. La forma de enviar una factura de autofacturación depende de su rol:

• Como comprador (usted emite la factura en nombre del proveedor): envíe la factura como factura de compra.
• Como proveedor (su cliente ha emitido la factura): envíe la factura como factura de venta.

Incluya en la factura PDF el texto "Factura emitida por el comprador". Se aplican las mismas condiciones que para las facturas regulares.

Atención: las facturas de autofacturación se rechazan si se envían al destinatario incorrecto (compra en lugar de venta, o viceversa). Compruebe siempre que está utilizando la dirección de correo electrónico correcta.

¿Desea conocer más sobre las condiciones técnicas de envío? Consulte las condiciones de envío de facturas.

• Enviar facturas de compra por correo electrónico
• Condiciones de envío de facturas
• Configurar un remitente de confianza
• Mensajes de error en el envío por correo electrónico